Većina tvrtki redovito prima zalihe inventara. Inventar osigurava resurse za izgradnju novih proizvoda za kupce ili gotove proizvode za prodaju izravno kupcima. Tvrtke koje slijede unaprijed određen proces primitka zaliha osiguravaju da tvrtka zna koje stavke inventara ulaze u inventar i plaća samo za te stavke. Točan proces primanja inventara također pridonosi održavanju točnih razina zaliha.
Dolazak pošiljke
Prvi korak pri primitku inventara događa se kada kamion stigne na pristanište tvrtke. Osoblje skladišta sastaje se s vozačem kamiona i počinje istovariti kamion. Radnici u skladištu istovaruju inventar iz kamiona na određeno mjesto unutar skladišta. Zaposlenici bilježe količinu svake stavke u otpremnoj dokumentaciji. I zaposlenik i vozač kamiona potpisuju dokument kojim potvrđuju primljenu količinu.
Usporedite dokumente o isporuci
Zaposlenik u skladištu uspoređuje nekoliko dokumenata kako bi osigurao da su odgovarajuće količine zabilježene. Ti dokumenti uključuju izvornu narudžbu za kupnju, dokument o otpremi i rukopisni izvještaj o primanju. Ako postoje bilo kakva odstupanja u pogledu stavke ili količine inventara, zaposlenik provjerava primljeni inventar i ručno piše ispravak na dokument.
Inventar trgovine
Nakon provjere primljenih količina, zaposlenici skladišta skladište inventar na policama skladišta. Svaka polica skladišta sadrži oznake koje tvrtka koristi za pronalaženje inventara kada je to potrebno. Zaposlenici u skladištu upisuju oznake skladišta na dokumentima dok skladište inventar.
Unesite količinu primljenu u sustav
Zaposlenik koristi dokumente za ažuriranje inventara primljenog u sustavu inventara tvrtke. Nakon prijave u kompjuterski sustav tvrtke, zaposlenik unosi svaku primljenu stavku, točnu primljenu količinu i mjesto skladišta. Nakon unosa svih stavki u sustav, zaposlenik ispisuje izvješće o popisu inventara i dodaje ga trenutnom skupu dokumenata. Ona prosljeđuje ovaj paket odjelu nabave.
Neusklađenost adrese s dobavljačem
Kada odjel za nabavu primi dokumente, oni pregledavaju sva odstupanja koja je zabilježio zaposlenik skladišta. Dobavljač obično šalje račun agentu za nabavu koji uspoređuje tu fakturu s dokumentima. Ako postoje bilo kakva odstupanja između fakture i dokumenata, agent za nabavu stupa u kontakt s dobavljačem i pregovara o ukupnom dugu. Nakon što se agent osjeća zadovoljnim iznosom za plaćanje, ona ga napiše na računu, odobri račun i prosljeđuje ga na plaćanje.
